庫房管理制度彙編15篇

在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現，制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。那麼制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編爲大家收集的庫房管理制度，希望對大家有所幫助。

（一）庫房消防安全管理制度

1、庫房安全防火，要堅持預防爲主，防消結合的原則，要創建無火災、無失盜、無蟲鼠黴變，無差錯事故的四無庫房，庫房消防安全管理制度。

2、庫房內嚴禁吸菸，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。

3、庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小於0.5米。

4、非庫房人員未經允許一律不得進入庫房。

5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經常保持庫內正常的溫度、溼度，合理庫存。

6、庫管員要經常清潔庫內地面、貨架、物資的塵土，保持庫內乾淨整齊。

7、庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切不安全隱患，上班後如發現庫房內有被盜跡象，要保護現場，並儘快通知經理及相關人員處理。

8、庫管員有維護所在區域安全秩序的義務，發現漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關部門及時處理。

9、庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，並經常檢查，使之保持有效狀態。

10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，並能正確熟練地使用各種滅火器材。

（二）庫房管理制度

一、原材料、成品庫房由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閒人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離牆存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，並負責保管好未用完的原材料。

六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由於不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

九、嚴格執行原材料進貨索證制度（產品生產許可證、衛生許可證、防僞標識、產地清真證明等證件），對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。

十、根據庫存數量、用量，及時向採購部上報採購計劃，確保庫存物資的充足供應。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

1、食品及其原料不能和非食品及有害物質同庫存放。

2、各類食品及其原料應分類、分開擺放整齊。

3、各類食品及其原料要做到離地10釐米，離牆10釐米存放於貨櫃或貨架上。

4、散裝食品應盛裝於容器內，加蓋密封並張貼標識。

5、庫房內應經常通風，保持室內乾燥整潔。

6、庫房門、窗防鼠設施經常檢查，保證功能完好。

7、設專人負責庫房管理，並建立健全採購、驗收、發放登記管理制度。

8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查，及時發現和清理過期、變質食品及其原料。食品原料採購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度

1、自覺遵守厂部各項管理制度，倉庫嚴禁閒雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制採購計劃單，計劃單經廠領導簽字同意後即按單就近採購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

3、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、

4、材料應分類、分規格堆放，堆放應按“五五”法保持整潔。

5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防鏽、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

6、修理工憑派工單領料，由庫管員填寫材料單，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意。

7、領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標籤，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

一、目的

規範倉庫的管理,爲正常的物業服務和後勤保障及時提供合格物品。

二、適用範圍

適用於物業服務及xx集團公司所需採購的物品儲存的管理。

三、職責

3.1庫房保管員負責物品的儲存控制。

3.2總工辦或各使用部門負責所需物品的進貨檢驗。

四、管理規定

4.1出入庫手續

a)採購物資辦理入庫手續前,採購員首先進行盤點,通知總工辦或使用部門進行進貨檢驗、調試。檢驗、調試內容包括:品種、型號、規格、外觀、技術文件數量、質量狀況等,只有檢驗合格的物品,才能辦理入庫手續;

b)入庫物品應採用包裝標識,如標識不清則應懸掛《物品表示卡》註明品名、規格、型號、合格證號或質量狀況、產地及入庫時間;

c)對入庫物品、庫管員應填寫《入庫單》並及時登記入賬;

d)領用物品時,零用部門應填寫《領物(料)單》,註明品名、規格、數量、用途,經所在部門負責人簽字批准後,方可領出。庫管員應及時銷賬;

e)發料時庫管員應認真審查覈對領用物品的名稱、規格、型號、數量及質量狀況,防止錯發、漏發、混發;

f)對有儲存期要求的物品要保證先入先出,防止過期、變質;

g)維修用料及保修期內住戶、公共設施施工用料憑《維修派工單》到庫房辦理領用手續,超過保修住戶用料憑物業公司財務室開具的收據辦理領用手續。

4.2物品碼放要求

a)庫內物品要分區、分類碼放整齊,保持防火通道暢通;

b)庫存物品應儘量上架,上輕、下重,保持貨架穩定、易取;

c)怕潮溼的物品,如需放在地上,應採取防潮措施(如鋪墊防潮層);

d)易燃、易爆、有毒物品應嚴格按《化學危險品管理規定》儲存。

4.3庫房環境要求

a)室內應防暴曬和風雨侵襲,屋頂不得漏雨,牆面不得滲水,室內保持乾燥通風;

b)不準使用電爐等明火或大功率發熱設備,配備足夠消防器材,並保證在有效期內。

4.4每半年對庫物品進行一次盤點,保持帳、卡、物一致。

五、相關文件

zgb-008《化學危險品管理規定》

六、記錄

入庫單

領物(料)單

物品標識卡

1、民用爆炸物品必須儲存在專用倉庫內。

2、庫房應有醒目的庫房標識牌，庫區大門、庫房等顯著位置必須設置安全警示標識。

3、民用爆炸物品倉庫應配備2名以上保管員，實行24小時值班制度，並做好值班記錄。

4、建立交接班制度，並嚴格執行。

①接班人員須提前10分鐘到崗交接班，交班人員未交接班不得擅自離開工作崗位。

②交接班必須在現場面對面交接，並辦理交接手續，並由雙方簽字確認。

③交班內容應包括：當班工作情況和存在的問題;交接帳簿、各項登記表和相關憑證等;上級交辦的任務和工作精神。

5、建立出入庫查驗和登記制度。

①收存和發放民用爆炸物品，必須對出庫傳票和收發物品進行查驗、登記，做到帳目清楚、帳物相符。

②領取、發放民用爆炸物品時，應當如實記載領取、發放民用爆炸物品的品種、數量、編號以及領取、發放人員姓名，填寫《民用爆炸物品領用單》《民用爆炸物品明細帳》並將有關信息輸入計算機系統，不得將民用爆炸物品發放給無爆破員IC卡的人員使用，不得用他人的人員卡發放、領用民用爆炸物品。

6、倉庫管理實行雙人雙鎖制度。

7、嚴格定員定量管理規定，嚴禁超員超量現象。嚴禁將兩種性質相牴觸的爆炸物品同庫存放，庫內不得存放雜物及任何廢品。嚴禁在庫房內住宿和進行其它活動。

8、庫內民用爆炸物品堆放執行定置管理，在庫房明顯位置設定置管理圖，存放區域畫清晰的定置線，不得超品種、超定置線存放。

9、民用爆炸物品倉庫內產品的堆放應利於行走，搬運方便，堆放穩固，箱上標記應露在外面便於查看，並遵守下列規定：

①按批號堆放，不同規格的危險品應分垛堆放，做到先進先出。

②倉庫內裝運的主要通道不小於1.2m;人行檢查、清點通道寬度不小於0.8m。通道上嚴禁堆放任何物品;堆垛邊緣距牆不應小於0.4m，堆垛之間的距離不應小於0.1m。

③堆放工業炸藥、工業索類火工品等成品箱的堆垛總高不應超過1.6米，其它起爆器材成品箱的堆高不得超過1.6米。

10、民用爆炸物品倉庫宜根據產品特性做到防潮、防熱、防凍、防黴、防洪、防火、防雷、防盜、防破壞(十防)和庫內無塵土、無禁物、無水汽凝結、無漏雨、無滲水、無事故差錯、無包裝損壞、無鏽蝕黴爛、無鼠咬蟲蛀、庫邊無雜草、庫周圍25m範圍內無針葉樹或竹林、水溝無阻塞(十二無)。

11、庫房通風要良好，應備有溫度計和溼度計，使室溫不超過35℃，相對溼度不低於60%，每天應檢查庫房的溫度和相對溼度並做好記錄。

12、庫內應保持整潔，庫房周圍不得有雜草和易燃物，8米範圍內設防火隔離帶。

13、 嚴禁在庫房內開箱拆包，需開箱拆包作業的應在防護士堤進行。

爲保證醫院各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，制定本制度。

1、適用範圍

1.1凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、採暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等均由各級庫房保管，並適用本制度。

2、庫房管理要求

2.1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

2.2各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經批准報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

2.3嚴格物品驗收入庫手續。凡執行科內批准的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續。驗收人員須清點數字、檢驗質量後，方可簽字辦理入庫手續。

2.4庫內不得代存他人物品（除極特殊情況，經院領導特別批准外），其它一律拒絕存放。

2.5保管人員應瞭解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數量單價分發各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

2.6各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經院領導批准。

2.7庫房要保持通風、乾燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。

3、出入庫管理流程

3.1物資領用時須持有院（科室）領導籤批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；

3.2物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

3.3庫管員收貨入庫前應認真核對採購清單，如發現數量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，並與採購員及時聯繫更換或退貨事宜；

3.4物資採購入庫應嚴格填寫入庫單，做到帳實相符。

4、安全管理要求

4.1閒雜人員及領料者未經同意不得進入庫房。

4.2庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。

4.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

4.4庫管員應愛護好庫內外消防設施（臨時庫暫缺）；發現消防設施損壞應及時上報。

4.5庫房門窗應經常檢查有無損壞（臨時庫應隨開隨關）。

4.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

1、建立建全庫房管理制度，由專職保管員負責。

2、庫管要熟悉庫房的各類圖書架位，及時做好圖書上下架工作。庫存圖書要做到架位準確、擺放合理、整齊。庫管要及時搞好庫存圖書的維護和清潔工作，防止圖書黴爛、變質。

3、要認真作好庫存圖書登記，對出入庫圖書根據出入庫憑證及時更新記錄，登記清楚。做到庫房記錄與雲因發行軟件數據記錄相符，記錄與實物相符。

4、圖書入庫要及時進行驗收，無誤後立即辦理入庫手續，發現問題及時與有關人員聯繫，妥善處理。

5、圖書出庫時，要仔細覈對出庫單上的書名、數量、價格以及主管經理簽字等，避免出現差錯。沒有出庫單，一律不得出庫。

6、根據公司的要求，及時報送庫存圖書的入庫、出庫、庫存結算等報表，爲覈算工作提供準確的數據。

7、及時反饋庫存圖書情況，爲市場銷售提供參考依據。

8、每個月末必須進行一次清庫、盤庫，對於盤虧、盤盈情況及時報送主管經理及財務部門。盤點結果必須和銷售發行記錄相符，否則應查明原因，由相關人員承擔相應責任。

9、庫房由庫管統一管理，與工作無關的人員不得隨意進入庫房。庫房內不得堆放私人物品。

10、嚴格執行安全制度，防水、防火、防盜，發現隱患及時彙報並處理。

一、庫房管理目的:

(一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時爲生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時爲銷售部門提供合格優質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部彙報數據。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產成品;

二、原材料入庫。

外購原材料到貨後,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,並仔細覈對物資的數量、規格、型號,覈對無誤後入庫。

三、產成品入庫。

(一)經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

(二)對需要質量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

(一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

六、對退貨產品的處理

應按《退貨單》進行清點和出入帳,並查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫,並報總經理批准後進行報耗。

七、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品

需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

九、入庫物資應及時入庫。

十、原材料的.出庫與發放:

(一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

(二)用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》後方可發放。

(三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准,憑《領料單》發放。

(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量,覈對規格名稱,並及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

(五)廢品庫內物資由生產部負責處理,並保留處理清單。並負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,並及時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

(一)物資定期盤點數量,確認庫存的餘缺情況,上報相關部門,並有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理佈局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

(三)倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

(五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用,不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

(七)對於長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清餘料原因,覈對材料的應餘數,及時辦理退料手續及入帳。

(九)對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

十二、應急情況處理

(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時採取相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及乾粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

十三、庫房管理規定

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包覈查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出並通知有關負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意塗改。

(四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批准,並辦理外借手續。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內嚴禁吸菸,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼於明顯位置,禁菸、禁火標識應設置於庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低於物品價值20%的經濟損失。

1.物品管理：

1.1合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。

1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊；

1.3定品名、定數量、定位置；

1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。

1.5新物品入庫後要做到按區、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。

1.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細覈對，確保報表數據的準確性和可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查，發現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確定無問題，關閉電源後，方可鎖門。

1.8嚴格按照賬目覈實出入庫單及現貨庫存，並列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點並製作庫存物品盤點表，盤點人簽字經部門負責人審覈確認無誤交財務室備查。如出現誤差，要經調查落實後書面報告公司負責人。

1.9每週進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面要掃除灰塵，貨架擦拭乾淨表面灰塵，庫房內壁四角無蜘蛛網。

1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

2.入庫管理：

2.1庫房管理人員應按照物料使用部門、性質種類、品名、數量、規格、單價、出庫、入庫日期等項目進行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則：簡單、清楚、及時、準確。爲便於記賬和便於查找，分別對不同種類、品名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物料一目瞭然，易於盤庫，易於清點

2.2對市場採購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據入庫。 2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領導審批同意的《採購申請》，經確認、複印留底後方可對該批次物品辦理入庫手續。

2.4入庫時應根據《採購申請》的明細及採購回來的貨物明細進行查點、覈准物品的型號、規格、數量、質量等與採購貨物相符無誤後填制入庫單，相關人員簽字後辦理入庫。（入庫單一式三聯：1.庫房2.財務3.採購人員）

2.5物品入庫後應立刻入賬，準確登記。並在貨物標識上明確記載剩餘數量。

2.6嚴禁無《採購申請》入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理，但需在2個工作日內補齊相關手續。

2.7物品入庫，必須採用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可採用一定比例拆包抽檢查，抽查時發現實際數量少於標識數量的，應按照最小抽查數計算接收該批物品。

2.8對驗收不合格或未按要求超出採購標準的物品，倉庫管理員必須及時通知採購人員進行退貨/補貨事宜。

3.出庫管理：

3.1庫房管理人員在發放庫存物品前，應先查看領用人是否具有部門負責人簽署同意的《物品領用申請》。

3.2發放庫存品時應按《物品領用申請》所列品種、規格、數量逐項點發，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。 3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人員批准並約定歸還日期（不得超過5個工作日）。

3.4物品出庫後應立刻入賬，準確登記。並在貨物標識上明確記載剩餘數量。

4.物品數量管理：

4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。

4.2對達到規定的最低數量的物品，庫房管理人員應及時填寫《採購申請》上報部門負責人。

4.3對於出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。上報部門負責人及財務部門。

4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時填報《貨物申請》上報部門負責人及財務部門。

4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。

5.服務與溝通協調：

5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識，保持良好的服務態度，當以生產爲重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不吭、以理服人。

5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應採取及時請示、溝通、回報，並以積極的態度來面對直至問題解決。

6.人員變動與移交：

6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導審批。

6.2應移交事項包括：管理區域的貨物清單；單據、賬本、及經管的文件、檔案資料；經管的設備、設施、工具及辦公用品等。

爲了加強倉庫物資管理力度，全面落實走動式管理的辦法，及時防止和解決管理過程中出現的相關問題，提高管理水平和管理時效，做好基礎管理工作，提高倉庫管理能力，特制定如下管理制度：

一、巡視檢查人員

1、經理、副經理

2、主管（各礦區、分子公司倉庫）人員

3、庫管組長及組員

二、巡視範圍（倉庫）

1、園區倉庫

2、所屬成品庫

3、三大礦區配件庫

4、四大分子公司配件庫

三、巡視管理的主要內容

（一）庫房內部

1、庫房物資擺放是否整齊、衛生是否乾淨；

2、易燃易爆物品存放是否符合要求，檢查現場有無滅火器，是否按照安環部要求擺放。

5、檢查消防水是否有水。

6、巡視檢查公共區域有無消防設施。

7、巡視檢查禁菸區有無人員吸菸，如有發現立即制止並執行罰款。

8、巡視檢查員工及送、領料人員有無違反安全管理規定，如有發現立即制止。

9、檢查倉庫及辦公室門、窗是否關好。

10、庫房內外有無煙頭。

11、安全指示燈是否正常；

（二）庫房周邊

1、夜間值班人員巡查倉庫周邊是否有異常人員走動和徘徊逗留，若發現情況及時向上級領導報告。

2、每天巡視檢查存放在露天大型設備設施有無缺失情況，及時發現情況及時處理。

3、每天巡視鋼材庫。庫管員每天巡視鋼材庫及周邊情況，做好巡察工作，如實記錄，發現問題及時上報公司領導。

4、庫房保管員巡視檢查庫房周邊有無不安全隱患。

（三）巡查員工精神面貌及具體工作情況

1、檢查員工是否按規定的班次到崗，有無遲到、早退、病、事假等缺勤現象，並做好人員缺崗時的補位工作考勤檢查；

2、衛生保潔和垃圾清運檢查。

3、安全檢查，關閉電源。

4、員工交接班檢查。

5、上崗是否穿工作服，上崗後注意禮貌禮儀、儀表儀容儀態，杜絕語言粗暴、態 度強硬等現象。

6、庫房保管員巡查庫房內的消防、安全標識，照明情況，發現問題如實記錄，上報領導。

7、人員在崗期間，必須嚴格執行部門的各項規章制度及工作流程。

8、禁止聚堆聊天、當班睡覺、脫崗現象出現。

9、做好巡查記錄及處理意見並做出評價。

10、檢查員工參加晨會的情況，並做好記錄。

11、按照工作流程操作，檢查員工的儀容儀表，着裝整齊。

12、檢查叉車是否違章操作情況。

13、對傳達及交待的重點事情的落實情況進行抽查。

四、對所分管區域採取定時或不定時檢查（每天不少於2次），將檢查情況記錄在《現場巡視記錄表》中，並對出現的問題跟進整改。要求及時總結現場存在問題，並提出改進措施，重要事項要當面交接，互相提醒。

五、不定期進行員工意見調查，協助做好員工的思想工作；及時將員工意見及工作進展情況反饋上一級管理人員，做好上傳下達工作。

第一章 目的

爲加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

第二章 庫房人員工作範圍與內容

1、庫房商務文員工作範圍與內容

(1)庫房衛生與安全。

(2)公司物品與產品保存。

(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。

(4)聯繫物流公司，填寫物流單，準備發貨。

(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤後入庫。

(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。

(7)庫房盤點：每週至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

(8)物料領用手續辦理。

(9)部分產品採購申請，具體情況具體申購。

(10)物流跟蹤：對於採購產品財務辦理完畢打款後，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對於物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況並回訪客戶。

(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，並及時跟蹤維修產品情況。

(13)產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，並確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，覈對單據。

(15)維修工具保管。

(16)領導安排的其他事情。

注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。

第三章 庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢後不得在倉庫逗留。

3、物品不得放於倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門後方可下班。

4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記並寫清序列號。

5、庫房商務和出納需每週六盤點一次，不定時抽查。每週需和財務覈對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。

6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請後需通知庫房商務。

7、非公司產品不得放入庫房。

8 、夏季18:30以後庫房商務不接銷售單，冬季18:00以後庫房商務不接銷售單。銷

售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。

第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

(1)根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。

(2)掃條形碼(只掃投影機)

(3)庫房商務打入庫單，產品入庫。

(4)問題產品退回廠家。

2、出庫流程

(1)銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。

(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務按照銷售單調貨。

(3)物品到後，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。

(4)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(5)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(6)庫房商務打印出庫單。

注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。

4、退換貨流程

(1)退換貨條件

①產品發錯

②產品本身存在質量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

注意事項：①產品自購買之日起，一週內可以辦理退換貨，超過一週，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品後，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

(2)退換貨流程

①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，並講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，並通知客戶發回問題產品。

③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續併發貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。

(3)維修費用

①產品發錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客戶承擔，維修後發給客戶的物流費用由公司承擔。

③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。

5、借用產品流程

①借用產品經演示後達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產品未達成銷售的，演示完畢後借用人員將產品規整清零後交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

6、維修

①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。

②維修人員收到問題產品後登記有關產品的詳細內容(發貨人姓名、地址、聯繫方式，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等)。

③維修人員維修產品或者將客戶發來的問題產品送到指定地點維修，並及時跟蹤維修結果。

④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需註明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需註明)。

⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

7、欠款發貨流程

(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，註明欠款、結賬期，然後將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨後將欠條(註明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

　第五章 附則

1、本規定由公司人力資源部制定並負責解釋。

2、本規定自xx年xx月x日開始執行。

1、非本崗工作人員不得隨意進入倉庫。

2、倉庫內嚴禁吸菸，嚴禁攜帶火種進入倉庫。

3、按時到達工作崗位，到崗後巡視倉庫，檢查物品是否短缺，檢查電器安全，檢查消防設備，檢查有無火患危險及可疑跡象，發現情況馬上向上級彙報。

4、檢查倉庫所有存放的物品是否整齊，數量是否需要補充，保證滿足各個使用部門的需求。

5、打掃倉庫周圍環境衛生，保持消防通道暢順，保持環境衛生。

6、倉庫所存物品擺放必須分類、固定位置整齊擺放，填寫貨物卡，把貨卡掛在顯眼處。

7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收貨及補給，保證滿足餐廳營業需要。

8、收貨要按質按量驗收，收貨手續要清楚並儘快發給使用部門，如未能及時發出的，應擺放到指定貨架，不能隨處擺放，阻塞走火通道。

9、嚴格執行各項規章制度，熟悉貨物，明確所負責保管物資的範圍。

10、借、發物品手續要清楚，單據要放到指定位置，不能隨處亂放。

11、認真填寫“工作日報表”，“補給單”和“請購單”，並做好出單的電腦記錄。

12、當天帳目當天清理，不得隨便塗改帳目，帳面須與實物保持平衡。

13、每月定期進行物品盤查，覈對所有數目。

14、檢查當天工作，整理好當天的單據，及時交給記帳員。

15、下班前關好門窗，檢查倉庫一遍，保證沒有燃燒物，關閉所有電器設備及照明用電等，鎖好倉庫門。

16、每月定期進行物品盤點，覈對所有數目。

廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。爲降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠於職守，認真負責，敬業愛崗，爲分廠做好服務，嚴格把關。

1、中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立覈算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

2、中心庫對各分廠、各獨立覈算單位的材料、產品，分別獨立建帳。

3、材料的管理

3．1、各分廠及各分類管理獨立覈算單位可自建

材料帳，每季度決算前先行盤庫，並與中心庫房對帳，經中心庫管理人員覈對無誤、簽字認可後，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3．2、各獨立覈算單位購回材料後，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字後，一份留中心庫入帳，一份由獨立覈算單位財務入帳。

3．3、爲滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫後，可由分

廠材料管理人員領出，分廠自存。

3．4、各獨立覈算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字後，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立覈算單位財務入帳。

3．5、用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字後，財務方可入帳，對於手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3．6、各獨立覈算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料後必須在一週內完善手續；每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續

4、產品的管理

4．1、各分廠及各分類管理獨立覈算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，並與中心庫房對帳，經中心庫管理人員覈對無誤、簽字認可後，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4．2、獨立覈算單位的產成品經驗收合格後，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字後，一份留中心庫入帳，一份由獨立覈算單位財務入帳。

4．3、各獨立覈算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字後，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查。

一、產品的入庫與驗收

1、產品入庫。外購產品到貨後，庫房管理員應按供應人員填寫的《採購入庫清單》仔細覈對產品的數量、規格、型號，覈對無誤後入庫，經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

2、對需要質量驗收的產品，入庫時先標識待驗品，按規定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的產品放入指定合格品區域。

判定不合格則需隔離堆放，並標識“不合格品”標識。

4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。

7、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

9、入庫物資應及時入庫。

二、產品的出庫與發放

1、凡屬產品配套設備，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，專人來領取配套設備，嚴格按《領料清單》的規格、型號、數量等發放。

2、單位所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《產品領料單》發放。

4、物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫產品先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，覈對規格名稱，並及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

5、廢品庫內物資的處理，要有相關領導的簽字,並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。

三、物資貯存與防護

1、產品定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖，將產品合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

3、倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對設備工量具等勤清點檢查，以防生鏽，發放問題及時處理。

5、做好產品的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的產品，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

7、對於長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存產品)在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

四、應急情況處理

1、 遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組，及時採取相應的措施。

2、 滅火使用泡沫及乾粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

檔案庫房管理制度目的是確保檔案的安全，最大限度地延長檔案的壽命。

一、 爲了維護庫房管理秩序，保證檔案資料的完整與安全，非庫房管理人員不得進入庫房。

二、 認真做好防高溫高溼、防光、防盜、防黴、防蟲、防暑、防塵、防有害氣體、防震、防雷擊工作。加強電源、消防器材管理。庫內嚴禁吸菸、生火、存放易燃易爆物品。庫房窗、門要及時關閉上鎖。做好對平時溫溼度測試和記錄，採取有效措施調節庫房的溫溼度。

三、 對庫房內檔案的保管情況，每月進行一次抽查，每季進行一次大查，並做好檢查記錄。發現問題及時向領導報告，並進行妥善處理。

四、 接收、移出、借閱、銷燬檔案資料和工作人員調動必須嚴格嚴格手續。檔案資料要進行消毒、殺蟲處理，定期更換防蟲藥物。建立檔案資料、檢索工具、設施設備的統計臺帳，做到帳物相符。

五、 檔案資料排放要整齊有序，調出的案卷入時入庫、對號入座，不得放在辦公室。保持庫房內外清潔衛生，不準堆放公私雜物。

六、 檔案管理人員要忠於職守，充分履行自己的職責;不失密、不泄密，不得私自將檔案資料帶出庫外或摘抄有關內容。對違反規定造成不良後果者追究其責任。

檔案查閱利用制度

一、查閱利用我館檔案資料，利用者須憑本人在工作單位或鄉鎮、村委會、居委會介紹信;查閱利用開放檔案亦可憑本人身份證。

二、查閱檔案資料，利用者須填寫查閱利用檔案資料申請單。

三、利用者領出、交還檔案必須當面清點，並只能在查閱室查閱檔案;不得抄閱與介紹信和申請單上無關的檔案資料;不得將檔案資料轉給他人抄閱。

四、查閱檔案時不準在閱覽室吸菸、喝茶、喧鬧;不準在檔案資料上圈點、劃線、摺疊、抽頁、裁剪;不準在檔案原件和檔案館出示的檔案證明上塗改。違者造成不良後果的依法追究責任。

五、摘抄、複製檔案資料須經接待人員同意並使用檔案館統一印製的檔案史料摘錄卡。制發檔案證明由接待人員摘抄或複印，經覈對無誤後加蓋業務專用章，否則不能作憑證使用。

六、查閱機密性質的檔案，必須經縣委主管檔案工作的領導批准，否則不予接待。

七、館藏檔案的公佈、出版權屬於我館所有，未經我館同意，任何機關和個人無權公佈、出版。

檔案銷燬制度

一、 爲了提高館藏質量，有效地保護檔案，對確認失去保管價值的檔案，應當進行銷燬。

二、 銷燬檔案必須經本館鑑定小組嚴格鑑定後進行，嚴禁任何個人擅自銷燬。

三、 檔案銷燬前，必須造具銷燬清冊，輸審批手續，報縣委分管檔案工作的領導批准，銷燬1949年以前的歷史檔案，必須同時報國家檔案局批准。

四、 銷燬檔案時，必須指定銷燬地點，並派出兩個以後監銷人員實施。檔案銷燬後，監銷人員須在銷燬清冊上簽字，並註明銷燬方式和日期。

五、 嚴禁將需要銷燬的檔案作廢品賣給收購商，或作其它用途，嚴防泄密。

六、 銷燬清冊應歸檔保存，以便日後查考。

“十防措施”

爲了切實做好防高溫、高溼、防火、防光、防盜、防黴、防蟲、防鼠、防塵、防有害氣體、防雷擊(含防震)工作，根據衡東氣候特點及我館實際情況，特制訂如下措施：

一、庫房溫溼度常測記，適時通風和密閉，使用空調去溼機、使用木炭、化學吸溼劑。

二、庫內使用白熾燈，安裝鐵窗、鐵門，報警器。

三、建立消防安全隊，加強培訓，提高技能，嚴禁菸、火，防止事故發生;庫外設立安全區，消防器材和電源落實到人管理。

四、建立值班責任制，加強巡邏保安全，庫房管理設專人，無關人員不入內;接待查閱設專人，防止檔案被盜、丟失、撕頁、裁剪和塗改。

五、櫃內常換防黴防蟲藥，檔案資料進館先消毒;管理人員勤清掃、勤檢查，防止黴菌、蟲卵入庫內。

六、定期放鼠藥，隨時關門窗，防止老鼠入庫內。

七、庫內、庫外、查閱室清潔衛生常保持，檔案資料、檢索工具、檔案用品常除塵。

八、庫房周圍搞綠化，美化環境，淨化空氣，減少有害氣體。

九、安裝避雷設施，及時檢維修，確保安全有效。

消防安全人員

領導小組

第一負責人：法人代表 局長

組長：分管副局長

副組長：檔案管理股股長

消防安全員：檔案管理股全體人員

防火負責人職責

一、認真貫徹上級有關消防安全工作的指示、規定，將防火安全工作納入議事日程與行政管理制度規劃，做到同計劃、同佈置、同檢查、同總結、同評比。

二、抓好乾部、職工的法制教育和防火安全教育，以增強全員法制觀念和防火安全意識。

三、組織制訂防火安全制度，並認真部署貫徹。

四、認真組織防火檢查、監督，主持研究整改火險隱患。

五、按消防安全法規，配備和管理好消防安全設施，定期組織消防訓練，豐富全員消防安全知識，以達到自防、自救、自衛和自治的需要。

六、對本單位的火災事故，積極組織羣衆加以撲救，並負責查明原因，提出處理意見。