原材料的管理制度

在不斷進步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編收集整理的原材料的管理制度，希望能夠幫助到大家。

原材料的管理制度1

一、倉庫管理流程

二、倉庫管理制度

1.保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單爲依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批准後才能辦理入庫。

3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。

4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標誌,便於保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。

5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。

6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、溼度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作,並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。

7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

8.保管員要根據食堂提出的採購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯繫,互通信息,緊密配合,主動爲食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。

11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便於日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率爲100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

12.每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。

實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。

13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

原材料的管理制度2

爲了規範管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

一、入庫

倉庫保管員按照採購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

二、出庫

材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然後，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

三、退庫

申請人將剩餘材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，並調整出、入庫記賬。

四、盤庫

倉庫保管員每月末最後兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

五、保管

倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

六、其他

爲減少維修材料資金的佔用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

本辦法從即日起執行。

原材料的管理制度3

一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業技術負責人簽字驗收。

二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和複試，並進行監督和管理。

對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，複試不合格的並做好標識，一律退回。同時通知採購人員向供貨方提出更換或索賠。

三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業執照複印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監理工程師確認。

進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。並做好記錄，其中需要複試的，應先進行復試，合格後再發放使用。

四、原材料等物資進場後，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格後方可使用。

要有嚴格的現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。

五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發現短缺，要查明原因，按有關規定處理，系人爲原因造成損失的應追究其當事人的責任。

原材料的管理制度4

一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。

二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

四、食品原料分類、分架、隔牆(15釐米)、離地(20釐米)貯存，標識明顯。

五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。

六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批准及時處理過期、腐爛變質食品原料。

七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持乾燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。

九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。

原材料的管理制度5

一、目的

爲檢查生產用原材料，輔料的質量是否符合本公司的採購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

二、適用範圍

適用於所有進廠的原輔材料和外協加工品的檢驗

三、定義

進料檢驗是工廠制止不合格物料進入生產環節的'首要控制點，來料檢驗有質量管理部門來料檢驗專員執行。

四、職責

1）採購員進貨的檢驗和實驗工作；

2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）並檢查包裝情況；

五、來料檢驗注意事項

1）來料檢驗專員對對來料進行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質量檢測要求，有不明之處要向主管諮詢，直到清楚爲止；

2）對於新來料，在明確該料的檢測標準和方法之後，將之加入來料檢驗控制標準；

3）來料檢驗時的考慮因素：

a、來料對產品質量的影響程度；

b、供應商質量控制能力及以往的信譽；

c、該類貨物以往經常出現的質量異常；

d、來料對公司運營成本的影響；

e、客戶的要求；

六、來料檢驗方法

1）外觀檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進行檢測；

2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，捲尺進行檢測；

3）重量檢測：一般用電子稱檢測；

七、來料檢驗方法的選擇

1）全檢

適用於數量少，價值高，不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

2）抽檢

適用於平均數量較多，經常性適用的物料；

八、來料檢驗的程序

1）採購部制定具體的檢驗標準，經採購部經理批准後發放至檢驗人員執行，檢驗和實驗的規範包括材料名稱，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；

2）採購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質量管理部門準備來驗收和檢驗工作；

3）來料後，有倉管人員檢查來料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，並及時通知質量管理專員到現場檢驗；

4）質量管理專員接到檢驗通知後，到倉庫按來料檢驗控制標準進行檢驗，並填寫產品進廠檢驗記錄；

5）檢驗完畢後，通知倉管人員辦理入庫；

6）檢測中對不合格的來料應做相應的標識並及時做退貨處理；

7）檢驗時，如對來料檢驗無法判定是否合格，應立即會同相關部門人員會同驗收，來判定是否合格，會同人員必須在檢驗記錄上簽字；

8）檢驗人員根據來料的實際情況，對檢驗規格提出改善意見；

9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；

九、檢驗合格

1）經過檢驗人員檢驗，不合格品個數低於限定的不合格品個數時，則判定爲接受；

2）檢驗人員應在原材料進廠檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；

十、拒收檢驗不合格品

1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個數高於限定的不合格品個數時，則判定爲不能接受；

2）檢驗人員應及時在原材料進廠檢驗表上簽字，經相關部門會商後，通知倉庫拒收該批原材料，採購部門辦理退貨事宜。

原材料的管理制度6

（一）入庫管理

1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。②未經總經理或部門主管批准的採購，與採購申請單不相符的採購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。

2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點，辦理入庫單簽收手續。

3、原材料受損或者規格不符的影響生產的，庫管員應立即像採購報告，並聽取意見

4、物料透過驗收合格後，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。

（二）倉儲管理

1、材料入庫之後，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，並標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細覈對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的.領用

1、原則上採用先進先出法。物料出庫時務必辦理出庫手續，生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，並限額領料。

2、原料庫庫員每一天按《領料單》原料的實際數量備料、發放。在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備註欄中填寫實際發放的數量。

3、原料庫庫管員憑經審批的《領料單》發放原材料發放時應做到：①認真核對《領料單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放。②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。③發放完畢，庫管員應根據《領料單》編制或《原料出庫單》並與電腦內《領料單》進行審覈，倉庫主管簽章確認。④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放。⑤同一規格的原料應按“先進後出”的原則進行發放。

4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，採購，倉庫各一聯

5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。

原材料的管理制度7

適用範圍：本程序適用範圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、製品的試驗檢測，也包括現場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行（是指中心試驗室檢測範圍內的試驗項目，檢測範圍外的試驗項目應按要求外委具有資質的試驗檢測機構進行）。

試驗工作程序：

（1）取樣：取樣前物資部門須先報送材料質量證明資料至試驗室後再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業隊專職試驗人員並配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規定頻率和取樣方法進行取樣，並應請監理見證。

（2）委託：委託人送樣至試驗室時應填寫試驗委託單，內容包括：產地或來源、試樣數量、規格種類、代表數量、取樣地點、取樣日期、收樣日期，同時必須附廠家質保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應採用原件，複印件必須清晰並加蓋經銷商紅章。

（3）樣品驗收與處理：收樣人員對委託的樣品應進行驗收，驗收內容包括：外觀、狀態，數量、質保單情況等。按規定留樣，留樣時間不少於三個月。對樣品進行標識，標識內容包括：產地廠家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。

（4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。並如實填寫試驗原始記錄。常規試驗項目的檢測時限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。

（5）數據處理：試驗員對數據進行計算，處理。

（6）出具報告：試驗員依據試驗原始記錄，填寫試驗報告，送檢測組長審覈後，進行試驗檯帳登記。

（7）各方籤認：試驗人、複覈人簽字，授權簽字人審覈簽發。

（8）報告發送：報告送資料管理員，資料管理員發放並存檔檢測報告，作好發放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統一歸檔保存。

質量管理制度：

（1）所有原材料進場前，各項目部、作業隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發現有未經批准使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場，並報指揮部處理相關責任人。

（2）每批材料在入庫前由物資採購人員或收樣人員對其外觀、規格、型號、數量、質量證明書進行驗證，並收集有關證書和資料，妥善保存。初驗合格後，按規定頻率取樣送至試驗室進行材質複驗，並提供試驗室所需要的原始證書和資料。

（3）各原材料到場後，試驗室將隨時進行抽檢，當材料不合格時，試驗室應立即通知相關部門。

（4）不同原材料應有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料名稱、品種、生產廠家、生產日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識，以免誤用。

（5）對採購的材料應做到先進先用、規範保存，防止受潮、結塊、過期、變質。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場，禁止用於工程中。

（6）試驗人員要樹立質量意識，未經檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。

原材料的管理制度8

1、目的

爲了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規範管理，特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由採購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

3、倉庫電腦數據庫管理

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝複製當月整個月份庫存數據，並將複製文件名稱改爲下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作爲“次月期初數”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分爲二類，一類是採購;一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格後方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或採購部人員負責簽字。

d、對於急要採購或外協物資，到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫後及時調整電腦數據庫資料。

f、對於來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

5、原材料出庫

a、爲了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務於生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由於領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲

b、原材料出庫後，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多，定期清退

a、領料時，對於標準件或整袋原材料，儘可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

b、對於多配或多領物資，倉管員每個週末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，儘可能避免多餘物資堆在車間現象。

7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，託運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，並做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，並指定堆放處，適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、爲了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峯期，儘量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，採購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。並按要求上報相關報表。

10、安全庫存及採購申請

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低於設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(採購申請單)向採購部申報，，特別做好採購及外協進度監控，供貨週期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸菸入庫。

服務：樹立“上級爲下級服務理念”，做足爲相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝櫃或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

原材料的管理制度9

爲確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校採購組所採購的物資的驗收、發放和保管工作。爲規範管理，特制訂以下規定：

一、入庫驗收

物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、黴變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。

3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，並進行入庫登記。

二、物資發放

物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班後能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

3.保管員要加強與食堂和採購的聯繫，互通信息，緊密配合，主動爲食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

三、物資保管

物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持乾燥、通風、整潔，防止物資因受潮而黴爛變質。

2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔牆15釐米，離地面20釐米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或黴爛變質食品要及時銷燬，不得存放在庫房內。

5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨彙總，報處，對倉存情況及時與採購組聯繫，確保食材的正常供應。

原材料的管理制度10

1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。

4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。

5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包紮好防止扎傷人。

6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規程。

8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

9 本規定適用於除供應部門以外其它各單位材料庫。

原材料的管理制度11

第一章 總則

第一條 目的。

爲規範原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。

第二條 適用範圍。本制度適用於公司所有原材料的入庫管理。

第二章 原材料入庫規定

第三條 暫收作業流程

（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量並送到點收處，並將“入庫單”送到點收處。

（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”覈對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，覈對物料質量與“入庫單”無誤後，再覈對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

（3）超交的原材料以退回爲原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。

（4）點收人員覈對無誤後，在入庫單上簽字，並將其內容轉記於原材料暫收日報表。

（5）點收人員若在覈對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

第四條 驗收檢查。

（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特採（或讓步接受）。

（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管覈准後，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上註明並簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審覈後，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉採購人員，以利辦理退貨手續。

（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特採使用時，可依進料檢驗規定中有關特採的流程辦理特採。

第五條 暫收退貨。

如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

（1）採購人員接獲不合格處理單後，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

（2）倉儲人員覈對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，並留存第二聯，第一聯送交財務部。

（3）倉儲人員與廠商覈對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，並在原材料暫收日報表上註明，同時請廠商簽字。

（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

第六條 入庫作業。

如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

（1）倉儲人員覈對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫後，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審覈後，留存第二聯，將第一聯轉財務部。

（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交於財務人員，將入庫單採購聯交採購人員。

第七條 特採處理。判定特採的物料，應辦理入庫手續。

（1）特採的原材料數量由品管部主管確認，並提出必要的處理方式或比例，填寫在特採申請單的對策欄內。

（2）進料檢驗單上應註明特採，並標註扣款金額。

（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

第三章 附則

第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋並檢查、考覈。

第九條 本制度報總經理批准後施行，修改時亦同。

原材料的管理制度12

原材料管理制度

1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司採購主管，由採購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對於專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

2、一般材料由採購主管與所需物資部門協同購買;採購時要兩人同行採購，報銷時附採購計劃或報告書。

3、採購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行採購，供貨方應爲合格供應商。

4、材料購回後應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《採購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，並在發票反面簽上名;採購主管也應在發票反面簽上名，並在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票後作爲報銷憑據。

6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《採購計劃審批表》或補寫正式報告。

7、材料出庫時需註明此材料用於什麼地方、什麼用途，領料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上註明所領用材料的品種、規格、數量、用途，並在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務後，所節餘的材料應如數退庫並辦理退料手續。

10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關係，一經發現，從嚴處理。

11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同採取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

12、發放材料要堅持憑派工單發料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便於發放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公佈一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

16、倉庫管理

貯存：

a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，並做好標識，要求倉庫乾燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風乾燥，防潮、防雨淋。

c) 有防鏽蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置於乾燥位置，防止雨淋。

d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

保管：

a) 物品入庫，倉管員按《物品採購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，並填寫《倉庫月檢記錄》。

出庫：

a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤後方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，並保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。

原材料的管理制度13

1、爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金週轉，特制定本制度：

2、倉庫日常管理

2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標誌明顯，便於清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，並做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不鏽、不黴、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3、入庫管理

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

4、出庫管理

4.1各類物料的發出，原則上採用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)並經部門經理籤核後，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料並在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料後領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理後在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備覈對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。

5、報表及其他管理

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。

5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表於次月第二個工作日前上報財務部經理，並確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審覈並經董事辦批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理彙報。

6、輔助工具管理

6.1輔助工具發放使用採取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備註責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量並確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部諮詢。

原材料的管理制度14

1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2、合格的原材料入庫後填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。

6、對變質、過期原料應及時處理。

7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

8、現場7S管理：

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸菸入庫。

服務：樹立“上級爲下級服務理念”，做足爲相關銜接部門服務工作。

XXX公司

原材料的管理制度15

1.總則

1.1. 爲切實加強公司原材料倉庫管理,並有效建立公司原材料倉管理的標準化、規範化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。

1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3. 原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4. 原材料倉管理的主要任務是:

(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;

(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生爲佳;

(2)年齡20週歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者爲佳;

(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者爲佳;

(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細緻;

(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸菸等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵後,其倉管人員必須先行點收。

2.2. 材料點收作業流程:

2.2.1. 確認廠商所送材料爲公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅爲材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且爲生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意後,可予接收。

2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:

(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然後再按材料之採購單位清點具體數量。

(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小於送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

(4)需要藉助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,並將測定結果如實記錄於案。未測定前,按送貨數量作爲其點收數量。

(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。

2.2.4. 點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後,倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。

2.2.5. 簽字完成後,向廠商索取一聯《送貨單》並妥爲保管。

2.3. 倉管員收料完成後,應將物品置於材料待檢區,並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後,則應將收料資料及時輸入電腦,

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高於材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次覈對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其後發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4. 材料進入倉庫後,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後,則應於系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在覈對數量無誤後直接入庫,並開立《入庫單》。

3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限爲二年。

3.9. 材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料爲廠商免費贈送。

3.10. 不區分size材料之超交允收比率爲訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批准或廠商免費贈送。

3.11. 供應商請款數量最多爲訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:

(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據爲:

a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管籤準的訂單正批生產材料《領料單》;

b.業經補料部門主管副總或以上級別主管籤準的訂單補制生產材料《領料單》;

c.業經主管採購之副總或以上主管籤準的材料外包加工《領料單》;

d.業經主管生產之副總或以上主管籤準的訂單外包加工《領料單》;

e.業經品質主管、採購主管審覈,主管採購副總或以上主管籤準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業經主管開發之副總經理或以上主管籤準的樣品開發《領料單》;

g.業經總經理或以上主管籤準的材料外賣《領料單》;

h.業經總經理籤準的材料外借《領料單》;

i.業經主管副總經理籤準的材料歸還《領料單》;

j.業經總經理或以上主管籤準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審覈,如有任何問題,應告知領料人員和諮詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審覈內容主要包括:

a.單據的有效性,即單據是否已經按流程覈准,如單據未被規定的核準人覈准,則該單據爲無效單據。

b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如爲訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行覈對。

c. 領用材料數字的準確性,如爲訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核髮量。

(3)嚴格按覈准的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。

(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單採購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理籤準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在餘料中發放。非經總經理批准,不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單採購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。

(7)以長度單位“碼”“米”爲計量單位的材料,原則上發出數量不得多於覈准之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”爲計量單位的材料,如覈准領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量爲限;以“雙”“只”“個”“套”等爲計量單位的材料,出庫數量不得多於申領數量(取整數);

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應儘量以訂單合併方式領料,並儘可能合併成整數。

(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出覈准申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚並簽字確認。領料人員簽名後,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫後,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施後,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須徵求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,並手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事後,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視爲無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵佔公司財產論處。

4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限爲二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分爲如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放於化工材料倉,不得與其它材料放置於同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防鏽、防黴爛變質等工作,發現問題要及時採取相應措施,並上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置於貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放,並應儘量置於貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

(8)訂單正批材料與餘料分開堆放。

(9)材料不得放置於緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫後,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、採購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成後,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其餘料放置到餘料區。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統後,則取消手工賬本,一律以電腦賬爲準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員於做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有塗改,必須於塗改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有塗改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查覈,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須於每月最後一天將管轄之材料帳目進行整理,並在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管籤認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫爲公司重地,禁止閒雜人員和無關人員進入。擅自帶入閒雜人員進入倉庫,小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽菸。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員於下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,並鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧譁和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯着的位置放置安全消防器材,並確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內牆上,應掛上顯着的防火標誌,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標誌。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。

(1)盜賣或化公爲私等營私舞弊者;

(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

(4)未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則爲:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批准,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間爲每月最後一天下午。年底大盤時間爲每年12月31日。如月末最後一天正好爲星期日,則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤爲盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少於總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人爲財務主管,會點人由財務委派,倉管員爲盤點人。

6.4.月底小盤之作業流程:

(1)財務部門於月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,並將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,並如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成後,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,並就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管覈准《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據覈准的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點爲全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。

7.附則

7.1. 本規定由總經理簽署後頒佈執行。