倉庫管理制度
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在生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢?下面是小編爲大家整理的倉庫管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
爲了保障庫存及出入庫的準確及存貨的絕對安全,避免公司資產受損流失,制定以下細則:
一、入庫
所有產品要符合入庫標準,按單收貨,做好標識,凡是出現下列情況之一的,不予以入庫,並及時向相關人員反映。
貨物數量與接收單據不符的;沒有包裝或批量包裝破損的;碼放混亂清點困難的;無入庫單的;不符合成品庫屬性不相干的貨物。
二、出庫(發貨)
先進先出爲基本原則,嚴格照單發貨。保管員覈實數量後裝貨,裝車後再次複覈(含裝卸人員),確保出廠數量的絕對準確。如因此環節贏虧庫,多發部分貨物由相關責任人按市場價全價賠償。責任分攤:保管員70%,裝卸人員20%,部門主管負連帶責任10%;少發部分由相關責任人負擔補發所產生的一切物流費用,並處以100-200元罰款。
三、日常管理
1、切實做好倉庫的“三防工作”,即防盜,防火防潮,防鼠蟲。因貨物丟失造成損失的,視情節處以貨款全價或一定額度處罰。
2、庫內禁止吸菸,違者罰款100元,工程明火作業須有人看管。
3、非業務相關人員嚴禁出入和逗留本庫,不聽勸告者給予經濟處罰。
4、倉庫要有良好的通風,產品要分類、隔牆、離地存放,要有必要的標籤,定期檢查、處理變質或超過保質期限的貨品。
5、倉庫存儲區“5S”化管理。即整理,整頓,清掃,清潔,素養。
一、庫房重地未經允許,任何人不得進入庫房內,不得在庫房吸菸。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。
三、對物料的保管和收發負有重要責任,依據各檔口領料單領料,嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發放。
六、把好質量關,對劣質商品、過期食品拒絕收貨,並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經常檢查――有無過期,發現問題及時解決,做到貨帳相符。
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資實行先進先出的作業原則,並按此原則分別決定儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經許可,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閒聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的.消防器材,倉管人員應會使用,並定期接受行政部的安全檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事後補辦;應保證帳物相符,經常覈對,並得隨時受單位主管或財務部稽覈人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存,並填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時剋扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情況應經總經理批准。
11、倉管人員下班離開前,應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。
12、實施電腦化後,《物資盤點表》由電腦製表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。
爲加強成本覈算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金週轉,特制定本制度:
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統,做到日清日結,確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行覈對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常覈查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行覈對並記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票後,沖銷原貨到票未到收料單,並開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致,如屬票到抵衝的,應在備註欄中註明原入庫時間,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續後方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字後方可領取,領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,覈對正確後方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本覈算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4、各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批准後作爲庫存轉移,並報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬,並將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
1、庫房有專人負責,倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛生,經常開窗或用通風設備通風,保持乾燥。
2、主食、副食分庫存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。
3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。xx變質、發黴生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品,無衛生許可證的生產經營者提供的食品,未索證的食品不得驗收入庫。
4、食品按類別、品種等分架,隔牆、整齊離地擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經常檢查,防止黴變。
5、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用於保存食品的冷藏設備,必須貼有明顯的標識並有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分櫃存放,生食品、熟食品、半成品等分櫃存放,杜絕生熟混放。
6、冷凍設備要定期除霜,保持霜薄(不得超過1cm)氣足。
7、經常檢查食品質量,及時發現和處理變質、超過保質期的食品。
8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板;不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽菸。
9、出、入庫要有手續,建立帳目,做好食品數量、質量入庫登記,做到先進先出,易壞先用。及時覈對,帳、物相符,日清月結。
10、定期盤點,防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。
11、非倉庫管理人員不得隨便入庫。
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