原材料管理制度

隨着社會不斷地進步，接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什麼樣的制度纔是有效的呢？以下是小編收集整理的原材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

原材料管理制度1

混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎麼管理呢?

粉料

1.水泥

水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，並繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用於工程，對於已使用的水泥要進行追溯，並填制“水泥使用追溯表”。

2.礦物外摻料

根據有關標準規範的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;並注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應儘量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對於同類別的外摻料，一個攪拌站應儘量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

骨料

粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規範的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

外加劑

外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上註明以下內容：產品名稱、型號、淨含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉澱物，是否超過有效期。

除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，並要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

原材料管理制度2

1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2、合格的原材料入庫後填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。

6、對變質、過期原料應及時處理。

7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

8、現場7S管理：

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸菸入庫。

服務：樹立“上級爲下級服務理念”，做足爲相關銜接部門服務工作。

XXX公司

原材料管理制度3

1、爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金週轉，特制定本制度：

2、倉庫日常管理

2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標誌明顯，便於清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，並做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不鏽、不黴、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3、入庫管理

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

4、出庫管理

4.1各類物料的發出，原則上採用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)並經部門經理籤核後，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料並在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料後領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理後在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備覈對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。

5、報表及其他管理

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。

5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表於次月第二個工作日前上報財務部經理，並確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審覈並經董事辦批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理彙報。

6、輔助工具管理

6.1輔助工具發放使用採取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備註責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量並確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部諮詢。

原材料管理制度4

1、採購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

a.法人資料、資質、資信等

b.產品質量狀況

c.價格與交貨期

d.歷史業績等。

2、對合格供應商的控制

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由採敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關係的通知。

3、對主要原材料的採購由採購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定採購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《採購合同》的擬製必須符合國家《合同法》有關規定。

4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決採購有QS標誌的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商採購的原輔材料廠後質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行覈對。採購產品驗收商需提供的證明材料，採購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供後再進行覈對。

對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全爲止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確採購部每年對合格供應商進行一次複評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5、採購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤並填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

原材料管理制度5

學院後勤產業處原材料倉庫管理制度

第一條 保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單爲依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批准後才能辦理入庫。

第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。

第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標誌,便於保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。

第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。

第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、溼度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作,並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。

第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

第八條 保管員要根據食堂提出的採購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯繫,互通信息,緊密配合,主動爲食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。

第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便於日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率爲100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

第十二條 每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。

第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

原材料管理制度6

爲加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。

1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行採購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。

2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，並負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同註明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，爲計算原材料耗用提供依據。

4、質控部負責原材料的進貨檢驗並負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校覈原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。

6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管範圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。

7、質控部負責收集、審覈廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量複檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規範要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少於一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量複覈，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做爲進庫、結算依據。

9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐並確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格後再使用。

10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格後才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證爲同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。

11、原材料進場後應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規範，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對複檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理並貼上禁用標籤，嚴禁將不合格的原材料用於砼生產。

12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

13、公司原材料管理臺帳應規範、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。

原材料管理制度7

1.總則

1.1. 爲切實加強公司原材料倉庫管理,並有效建立公司原材料倉管理的標準化、規範化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。

1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3. 原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4. 原材料倉管理的主要任務是:

(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;

(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生爲佳;

(2)年齡20週歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者爲佳;

(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者爲佳;

(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細緻;

(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸菸等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵後,其倉管人員必須先行點收。

2.2. 材料點收作業流程:

2.2.1. 確認廠商所送材料爲公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅爲材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且爲生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意後,可予接收。

2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:

(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然後再按材料之採購單位清點具體數量。

(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小於送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

(4)需要藉助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,並將測定結果如實記錄於案。未測定前,按送貨數量作爲其點收數量。

(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。

2.2.4. 點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後,倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。

2.2.5. 簽字完成後,向廠商索取一聯《送貨單》並妥爲保管。

2.3. 倉管員收料完成後,應將物品置於材料待檢區,並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後,則應將收料資料及時輸入電腦,

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高於材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次覈對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其後發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4. 材料進入倉庫後,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後,則應於系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在覈對數量無誤後直接入庫,並開立《入庫單》。

3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限爲二年。

3.9. 材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料爲廠商免費贈送。

3.10. 不區分size材料之超交允收比率爲訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批准或廠商免費贈送。

3.11. 供應商請款數量最多爲訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:

(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據爲:

a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管籤準的訂單正批生產材料《領料單》;

b.業經補料部門主管副總或以上級別主管籤準的訂單補制生產材料《領料單》;

c.業經主管採購之副總或以上主管籤準的材料外包加工《領料單》;

d.業經主管生產之副總或以上主管籤準的訂單外包加工《領料單》;

e.業經品質主管、採購主管審覈,主管採購副總或以上主管籤準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業經主管開發之副總經理或以上主管籤準的樣品開發《領料單》;

g.業經總經理或以上主管籤準的材料外賣《領料單》;

h.業經總經理籤準的材料外借《領料單》;

i.業經主管副總經理籤準的材料歸還《領料單》;

j.業經總經理或以上主管籤準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審覈,如有任何問題,應告知領料人員和諮詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審覈內容主要包括:

a.單據的有效性,即單據是否已經按流程覈准,如單據未被規定的核準人覈准,則該單據爲無效單據。

b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如爲訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行覈對。

c. 領用材料數字的準確性,如爲訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核髮量。

(3)嚴格按覈准的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。

(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單採購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理籤準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在餘料中發放。非經總經理批准,不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單採購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。

(7)以長度單位“碼”“米”爲計量單位的材料,原則上發出數量不得多於覈准之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”爲計量單位的材料,如覈准領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量爲限;以“雙”“只”“個”“套”等爲計量單位的材料,出庫數量不得多於申領數量(取整數);

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應儘量以訂單合併方式領料,並儘可能合併成整數。

(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出覈准申領數量的'一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚並簽字確認。領料人員簽名後,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫後,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施後,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須徵求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,並手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事後,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視爲無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵佔公司財產論處。

4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限爲二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分爲如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放於化工材料倉,不得與其它材料放置於同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防鏽、防黴爛變質等工作,發現問題要及時採取相應措施,並上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置於貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放,並應儘量置於貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

(8)訂單正批材料與餘料分開堆放。

(9)材料不得放置於緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫後,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、採購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成後,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其餘料放置到餘料區。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統後,則取消手工賬本,一律以電腦賬爲準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員於做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有塗改,必須於塗改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有塗改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查覈,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須於每月最後一天將管轄之材料帳目進行整理,並在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管籤認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫爲公司重地,禁止閒雜人員和無關人員進入。擅自帶入閒雜人員進入倉庫,小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽菸。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員於下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,並鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧譁和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯着的位置放置安全消防器材,並確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內牆上,應掛上顯着的防火標誌,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標誌。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。

(1)盜賣或化公爲私等營私舞弊者;

(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

(4)未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則爲:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批准,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間爲每月最後一天下午。年底大盤時間爲每年12月31日。如月末最後一天正好爲星期日,則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤爲盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少於總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人爲財務主管,會點人由財務委派,倉管員爲盤點人。

6.4.月底小盤之作業流程:

(1)財務部門於月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,並將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,並如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成後,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,並就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管覈准《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據覈准的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點爲全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。

7.附則

7.1. 本規定由總經理簽署後頒佈執行。

原材料管理制度8

煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:

一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴格按照有關規定,強化安全責任制度,杜絕違章行爲,防止事故發生;

二、倉庫應通風、乾燥、並做防火、防曬、防潮、防漏、防黴、防蝕、防小動物;

三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;

四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

五、倉庫類別有:1、煙花爆竹成品。2、紙筒。3、有藥半成品。4、引火線。5、黑火藥。6、煙火藥。7、紙張及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;

六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啓封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須覈對品名、型號,查看規格是否與領料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;

八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及製成品,切實做好防潮、防漏、防黴、防蝕等工作。亮珠受潮後要及時翻曬。製成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;

九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規定。倉儲場所幹溼度應符合安全要求,庫內應設置乾溼溫度計並由保管人員經常測試,一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時上報並採取有關措施進行處理;

十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料管理制度9

1．管理總則

1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規範質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的採購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規範的特殊要求。

1.2項目部自行採購的材料均應與供貨商簽訂採購合同，並報監理工程師備案。

1.3凡用於本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規範和國家有關技術規範以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

2．原材料的採購制度

2.1採購原則

2.1.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的採購供應工作。

2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

2.1.3項目主要物資採購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

2.1.4所有的物資採購前由相關部門填寫採購申請單，部門負責人審覈簽字，並由分管部門的領導與項目經理批准後由設備物資部進行採購。

2.2一般原材料的採購工程所需用得一般原材料包括路基填築材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規範所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少於三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

2.2.2項目部對進貨多家比選後，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，並報總監辦備案。

2.2.3根據監理工程師的批覆意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

2.2.4原材料採購

a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填築材料用於路基填築。

b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

c、結構混凝土用砂必須滿足技術規範要求，且必須過5mm篩後方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批准。

d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規範要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，並報駐地監理工程師審批。

2.2.6項目部工地試驗室必須按規範要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格後以書面形式報監理工程師批准方可用使用。

2.3主要原材料的採購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

2.3.1主要材料採購程序

a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家範圍。

b、每種產品的確定不少於三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

c、項目部應將每種產品確定不少於三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批覆。

d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料採購合同，採購合同簽訂後將複印件送駐地監理辦核備。

e、項目部應根據採購合同所規定的數量、質量組織採購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

2.3.2所有主材要必須在自行提供並經監理審覈通過的供貨廠家範圍內進行主材採購，採購前必須與廠家簽訂供貨合同。

2.3.3特殊原材料採購工作程序

a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

b、對於一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

3．原材料進廠檢驗制度

3.1原材料進廠檢驗原則

建築工程採用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規範及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，複試，測試合格後報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，並得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法

3.2.1鋼筋質量檢驗：

主控項目：

a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作爲力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。

b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大於60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場複試報告。

d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

一般項目:

a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老鏽。

b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

c、檢查方法：觀察

3.2.2水泥質量檢驗

a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，並應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。

b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t爲一批。每批抽樣不少於一次，不足200t的按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場複試報告。

3.2.3砂的質量驗收

a、砂子進場驗收時，以400m3或600t爲一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委託單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

d、檢查方法：檢查實驗報告。

3.2.4石子質量驗收

a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t爲一批驗收，不足上述者以一批驗收。

b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委託單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

4．原材料原儲存

4.1各類原材料在採購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損

原材料管理制度10

爲了規範管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

一、入庫

倉庫保管員按照採購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

二、出庫

材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然後，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

三、退庫

申請人將剩餘材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，並調整出、入庫記賬。

四、盤庫

倉庫保管員每月末最後兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

五、保管

倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

六、其他

爲減少維修材料資金的佔用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

本辦法從即日起執行。

原材料管理制度11

爲規範公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用於公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、確定計劃。

所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和採購部共同確認後明確專人採購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和採購人員溝通，儘快確定採購計劃。

四、入庫程序。

1、原材料購回後，採購人員必須提供經倉庫和採購人員共同確認過的擬採購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須註明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和採購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑採購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據覈對購入的原材料，經確認準確後方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，並協同採購人員和使用部門一起查明情況後方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認後開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，並交採購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，並由倉庫負責人簽字確認後整理歸檔。

五、出庫程序。

原材料入庫後由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在後面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須註明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，並由車間或部門負責人簽字（如屬於需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單後，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，並應立即協同車間負責人查明情況後方可執行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對於以上原材料，本着安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續後，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，並協助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期覈查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由採購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認後再行卸車，並及時開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般爲每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議後，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

原材料管理制度12

第一章 總則

第一條 目的。

爲規範原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。

第二條 適用範圍。本制度適用於公司所有原材料的入庫管理。

第二章 原材料入庫規定

第三條 暫收作業流程

（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量並送到點收處，並將“入庫單”送到點收處。

（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”覈對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，覈對物料質量與“入庫單”無誤後，再覈對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

（3）超交的原材料以退回爲原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。

（4）點收人員覈對無誤後，在入庫單上簽字，並將其內容轉記於原材料暫收日報表。

（5）點收人員若在覈對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

第四條 驗收檢查。

（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特採（或讓步接受）。

（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管覈准後，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上註明並簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審覈後，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉採購人員，以利辦理退貨手續。

（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特採使用時，可依進料檢驗規定中有關特採的流程辦理特採。

第五條 暫收退貨。

如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

（1）採購人員接獲不合格處理單後，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

（2）倉儲人員覈對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，並留存第二聯，第一聯送交財務部。

（3）倉儲人員與廠商覈對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，並在原材料暫收日報表上註明，同時請廠商簽字。

（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

第六條 入庫作業。

如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

（1）倉儲人員覈對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫後，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審覈後，留存第二聯，將第一聯轉財務部。

（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交於財務人員，將入庫單採購聯交採購人員。

第七條 特採處理。判定特採的物料，應辦理入庫手續。

（1）特採的原材料數量由品管部主管確認，並提出必要的處理方式或比例，填寫在特採申請單的對策欄內。

（2）進料檢驗單上應註明特採，並標註扣款金額。

（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

第三章 附則

第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋並檢查、考覈。

第九條 本制度報總經理批准後施行，修改時亦同。

原材料管理制度13

爲確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校採購組所採購的物資的驗收、發放和保管工作。爲規範管理，特制訂以下規定：

一、入庫驗收

物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、黴變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。

3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，並進行入庫登記。

二、物資發放

物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班後能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

3.保管員要加強與食堂和採購的聯繫，互通信息，緊密配合，主動爲食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

三、物資保管

物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持乾燥、通風、整潔，防止物資因受潮而黴爛變質。

2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔牆15釐米，離地面20釐米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或黴爛變質食品要及時銷燬，不得存放在庫房內。

5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨彙總，報處，對倉存情況及時與採購組聯繫，確保食材的正常供應。

原材料管理制度14

一、目的

本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用範圍

適用於原料庫和半成品庫的管理。

三、內容

1、職責

原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。

2、入庫

原材料、半成品的入庫。

①原材料到公司後，由庫管員指定放置於倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知採購部進行交涉或辦理退貨。

②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，並確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做爲收貨入庫憑證。

④半成品經檢驗合格後，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應覈對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤後方可入庫。

2、貯存

貯存產品的場地或庫房應地面平整，便於通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用

掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10～20釐米，並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;

④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;

⑤放置於貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。

4、出庫

生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。

在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備註欄中填寫實際發放的數量。

原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審覈，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;

④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放;

⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。

原材料管理制度15

寧夏華輝活性炭股份有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

1.目的

爲了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

2.適用範圍

適用於本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

3.職責

由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到廠後，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進廠後由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，並開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要註明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單後，三方共同到現場清點數量。並共同在數量單上簽字認可。

4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，並掛標誌牌。

4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯繫扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場後先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產地和種類不同分別堆放並放置明顯標識牌不得混料。

4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行覈實，並登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓名、磅單號，並按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量並在磅單上註明。

4.4檢化驗

4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應註明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查覈實。

4.5煙煤、焦油

4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行覈實、登記流水帳並記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量並應收取磅單。

4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車後立即進行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保

管以備檢查）。並在磅單上簽字將規定交庫管員的聯交庫管員。

4.6憑證的管理

4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考覈。

4.6.2庫管員應按規定及時收取4.6.1的單證以放止重複計算。

4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告並負責覈實日期、數量等交庫管員認可後由供應部供應負責人簽字後可由庫管員記入流水帳。

4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。

4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查覈實。

4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應將流水帳彙總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發現漏記、錯記，每發現一次扣款貳元。

4.7覈對及報表

4.7.1採購員每月應覈對供方大宗原材料數量已付款項，已開發票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發現問題及時解決。

4.7.2採購員每月應與財務及時聯繫，覈對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發票數量等內容，並按財務要求及時開具發票。

4.7.3每月大宗原材料收、發、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠