倉庫管理制度與流程

在當下社會，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。我們該怎麼擬定製度呢？以下是小編整理的倉庫管理制度與流程，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

倉庫管理制度與流程1

一、新參加工作的廚房工作人員，必須經婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛生知識培訓合格後方可上崗。

二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的衛生知識培訓，並經考覈合格後方可繼續上崗。

三、廚房工作人員必須掌握相關的食品衛生知識和基本衛生操作技能，嚴把衛生質量關，做到採購員不購買衛生不合格食品，保管員不接收衛生不合格食品，加工員不使用衛生不合格食品。

四、廚房工作人員必須保持良好的個人衛生習慣。個人衛生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理髮，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上竈前、開飯前、便後要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸菸。

五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或塗指甲油、化濃妝等現象，保持形象素雅，衛生乾淨。

倉庫管理制度與流程2

一、使用餐具必須按照一洗、二（清）衝、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經消毒的餐具。

二、使用紅外線消毒櫃時，溫度應控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。

三、使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少於10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然後用清水清洗乾淨，存放在專用的保潔櫃中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重複污染。

四、保潔櫃要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。

五、使用的器具消毒劑，必須註明可用於食品消毒字樣，並注意有效期，不得使用失效的消毒液。

六、清洗消毒後的餐飲具，感觀要保持光潔乾淨，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛生標準。

倉庫管理制度與流程3

（一）總則

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。爲規範本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

倉庫物資一律採用金額管理。

（二）管理員職責

1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數據記錄卡；

2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤存一次並配合上級部門對實物進行覈對；

3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；

4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放註明標識，並做好出入庫記錄；

5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；

6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生黴變的物品及時上報上級部門；

7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。

（三）物資入庫

1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續；

2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；

3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；

5.託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；

6.車間餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱，數量開具入庫單，註明車間退料。

（四）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放；

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法；

4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨

方便，留有迴旋餘地；

5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；

6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（五）物資出庫

1.發料堅持一盤底，二覈對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；

2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；

3.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本着節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；

4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；

5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；

6.對於車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字纔可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

（六）其他有關事項

1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時；

2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度與流程4

一、對採購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔牆離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明採購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有黴變或包裝破損、鏽蝕等感官異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記並保存記錄。

七、保持倉庫內通風、乾燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

倉庫管理制度與流程5

一、食品及原料採購要儘可能做到定點採購。

二、食品及原料要按照國家有關規定索取相應的衛生許可證複印件，檢驗合格證或者化驗單。

三、採購的食品及其原料標籤要符合國家規定的要求。

四、不採購無生產日期、無批號、超過保質期，發黴、變質、生蟲等感官異常的食品及其原料。

五、要有食品原料採購登記、驗收的紀錄。

倉庫管理制度與流程6

一、爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。

三、總則：爲加強倉庫工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行爲，對有效提高工作效率起到激勵作用。

2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬

四、倉庫管理制度

1、爲防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收後交項目）原則上都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分爲：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。

5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、採購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。採購部接到各工地材料需求計劃單後，聯繫倉庫管理人員及現場材料員覈查採購物資是否有庫存，並覈對採購臺帳看在途採購的物資是否已滿足採購申請。對於不符合規定和撤銷的採購物資應及時通知需求的部門。如材料需採購，需求的部門將覈查後的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，並將情況及時通報採購部門。

14、倉管員、收料員在貨物驗收合格後必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發佈到項目材料驗收羣通知到料。

15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須註明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

17、每批貨到現場經驗收合格入庫後，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：

1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。

18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作爲項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。採購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。

19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄並及時在勤哲系統辦理退、換貨流程並說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單並關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認後，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員纔可以辦理相關手續，否則予與拒絕。

21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人註明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批准，倉庫根據領用超用單發料。

22、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於後期搞好售後服務工作。

23、退庫：由於項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩餘時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

24、倉庫員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報採購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

五、採購—入庫基本流程

材料採購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料採購審批→實施採購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

1）材料、設備到場後由採購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據採購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，覈對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建築工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字後將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作爲對賬憑證。

3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作爲同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

4）採購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。

5）採購的物品在運達公司項目工地後採購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

6）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。採購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。

7）驗收合格後倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。

8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，並進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單後可將其作爲暫存物

10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，採購部必須與供應商共同取樣送檢鑑定複查進行協商，採取退貨、換貨，並追究責任。

11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須註明物料使用位置。

12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明瞭不得亂塗亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人覈准一式三聯。

13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完後倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。

15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，並由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過後由採購部門調撥協調。

16）採購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備後期盤點審查。

17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，並列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意後，發起退庫。

18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交於倉庫管理員，倉庫管理員覈對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬並將相關單據移交財務部門。

19）倉庫貨物盤點由財務部、採購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、覆盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

倉庫管理制度與流程7

我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。

倉庫管理是倉庫功能得以充分發揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫管理制度的原則和目標是：庫容利用好、貨物週轉快、保管質量高、安全有保障。

倉庫管理需有效利用庫容。庫房內貨物的存放量大，庫容利用率高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物週轉快是指進出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質量高是指庫存貨物在保管期內，不丟失、不損耗、不變質、不生鏽、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發黴、不燃不爆等；安全有保障是指防火災、防盜竊等方面不發生問題。而食品倉庫管理制度相對來說，要求更高，更嚴格一些。

爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本食品倉庫管理制度。

一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發黴、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

二、對採購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔牆離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥

物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明採購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

五、經常檢查所存放的食品及原料，發現有黴變或包裝破損、鏽蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記並保存記錄。

六、保持倉庫內通風、乾燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。

七、食品入庫後，原料分類存放，對主糧食物不得靠牆或直接放在地面上，以防止潮溼、發黴變質，做到勤購、勤賣，避免存放時間過長，降低食品質量。食品在倉庫存放期間，要經常倒倉檢查。發現變質腐敗等情況，應及時報告領導，以便及時處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發黴、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

八、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸菸。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。

九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

十、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸菸。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。

我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。

倉庫管理制度與流程8

一、操作加工間要保持環境衛生整潔，並設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。

二、排煙、排氣設施齊全有效，經常開窗通風。

三、保持下水道通暢，地面、溝內無積水、無污物。

四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。

五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，並定期清洗消毒，保持清潔。

六、不使用腐爛變質、有毒有害、超過保質期或“三無”食品原料、調味品及食品添加劑加工食品。

七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。

八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養成分。

九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。

十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。

倉庫管理制度與流程9

庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關係到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：

1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

2、庫房內保持清潔乾燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對溼度。物品避免陽光直射。

3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

4、食品應分類存放，隔牆離地,防水、防盜、防潮、防黴、防污染，食品的擺放應利於通風和檢查。

5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。

倉庫管理制度與流程10

一、廚房工作人員以及後勤、採購人員上崗前，必須到婦幼保健院接受一年一次的'健康檢查。有檢查單位簽發證明書,取得健康證明後方可參加工作。

二、廚房工作人員持有效健康合格證明，方可從事食品加工工作。

三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病及其它有礙食品衛生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。

四、凡檢出患有以上“五病”者，要立即叫其調離原崗位，禁忌症患者及時調離率100%。

五、凡廚房人員手部有開放性、感染性傷口，必須要嚴密包紮，並戴手套後方可上崗工作。

倉庫管理制度與流程11

一、倉庫基本管理：

1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或並排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。

2、倉庫每種產品要有物料卡，對每類每批產品在物料卡上嚴格標明採購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。

3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和牆壁不得小於30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

4、經常檢查所存放的產品，發現有黴變或包裝破損、鏽蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記並保存記錄。

5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每週一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸菸。

6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標籤將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。

7.倉庫消防滅火器要固定在牆壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，爲了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，並定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

二、入庫管理：

1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發黴、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。

2、對採購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集並分類存檔，登記臺帳。

3、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，並做到賬、物、卡三者一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。

三、出庫管理

1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。

2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象，

3、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據出貨單覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可出庫發貨；出貨後，倉管人員要將出貨數據登記入卡，管理人員登記入帳。

4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，並登記入帳。

四、退貨管理：

1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。

2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時採用。

3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交於倉庫經理

確認，並經財務人員審覈後，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。

4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。

五、監督管理：

1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。

2.異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。

3倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以後處罰50元/次。

4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，並追究相關管理人員責任。

5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/次。

6、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

倉庫管理制度與流程12

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不苟地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其餘人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

六、公司運營除飯堂的食品類採購不入倉庫之外，其餘一應物品的採購及收發都必須入倉登記、簽收之後才能發放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，並對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責後才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉瞭解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九、倉庫主管對採購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

1、倉庫主管及採購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要採購的各類供應商的信息，並按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先後順序進行歸類整理並存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理並存檔。

2、倉庫主管及採購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃後需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然後迅速而準確地按布、輔料的不同做好《採購計劃表》。《採購計劃表》需明確採購品種、採購數量、所採購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《採購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然後將生產信息傳給或寄給供應商。

3、採購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《採購計劃表》註明所採購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要採購員在打板時做好交給客人審批，正確後才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行採購。

4、採購將《採購計劃表》交給供應商後，倉庫主管與採購需即時與供應商進行溝通，並要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂採購合同，並將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便於IE部安排生產計劃。

5、採購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數量過大，爲了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《採購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，並對大貨布、輔料按照我司客戶批覈的《布、輔料確認樣品卡》進行覈對，將覈對情況記錄在《採購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行覈對，與採購單無誤後，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據採購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照採購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《採購情況記錄表》後供應商的送貨單交給財務做《採購統計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來後，倉庫採購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及採購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布後，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理並責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，並將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

3）如果是客戶在我司是成品採購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，並分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置於待處理區，經公司領導或客人確認後的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的製作。大貨布回來後將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批覆正確後倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產前會後，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先後順序發佈及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁牀、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，並按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，並覈對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9、倉庫採購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，並積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫並記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

12、大貨生產完成後，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估並整理，然後在以後的採購中避免出現類似的情況發生。

13、每個月對所下的“採購單”已收貨情況進行分類編號整理並存檔，與財務對數，財務部只有在覈對數據無誤後才能夠付款給供應商。

14、對所有的採購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，並將評估表交經理及總經理。以備他們在以後的供應商的選擇上做決策。

二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、採購負責收集公司生產所需要採購的及辦公應用所需要採購的各類商品的供應商的信息，並按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先後順序進行歸類整理並存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理並存檔。

2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供採購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

4、根據實際需求下采購單給供應商並跟進進度。

5、對採購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收後根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出後要扣庫存，在公示牌顯示餘下的數量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知採購下單購買。

倉庫管理制度與流程13

一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。

二、按照規定配置消毒液，消毒後用清水沖洗乾淨，

三、廚房要每餐一清掃，保持室內乾淨整潔，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害危險化學品。

四、“三防”設施齊全，並採取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。

五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置於冰箱冷藏留樣48小時。

六、剩餘食品必須專櫃冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質食品。

倉庫管理制度與流程14

1、食品及其原料不能和非食品及有害物質共同存放。

2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。

3、各類食品及其原料要做到離地10釐米、離牆15釐米存放於貨架上。

4、散裝食品應盛於貨架上，密封好並張貼標識。

5、庫房內應經常通風、防潮、防腐，保持室內乾燥清潔。

6、庫房門、窗防鼠設施應經常檢查，保證功能完好。

7、採購、驗收、發放應有登記和記錄。

8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查，及時發現和清理過期、變質食品及其原料。

9、庫房整齊乾淨，乾燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質的食物，要經常檢查。

10、米麪放置應隔牆離地，用後及時封口，不能撒在地上。庫房內有滅鼠設備，有擋鼠板，每週清掃擦拭。

倉庫管理制度與流程15

目的：爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。

2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰並妥善保管，以便日後查閱。

3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4、月末倉庫保管員在採購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因並查明原因，在未經過上級批准的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

5、積極配合採購部、生產部和其他部門的工作，爲公司的貨物進出提供良好的服務，爲公司的成本覈算提供真實可靠的資料。

6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閒雜人進入倉庫。

二、倉庫日常管理：

1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行覈對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和採購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。

三、入庫管理：

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑採購部的採購訂單或採購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（採購部）負責處理。對於境外來料物資倉管員必須及時與採購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。

3、對於境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點並做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，後加工領按需求領取。

4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。

5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格後方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，並通知採購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。

2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。

B、來料加工出貨，印刷完工後，由QC判定全檢或抽檢並點好數量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。

五、報表及其他管理：

1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，並確保其正確無誤，並對報表數據的正確性負責。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。