事業單位財務審計整改報告
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事業單位財務審計整改報告,現今生活中,身處職場上的人們,相信對寫報告都不陌生吧!報告的使用範圍是很廣的,一般都是向上級反映工作中的情況、以及存在的問題和今後的工作設想等。下面是事業單位財務審計整改報告範文!
事業單位財務審計整改報告1
根據《XX市審計局關於開展20XX年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、健全組織,強化領導
爲確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記爲組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
成立清查小組後,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查,及時自糾
按照《XX市審計局開展20XX年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠佔和挪用的行爲。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入徵收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行爲。
4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規範津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行爲。
6、國有資產帳實相符,覈算規範,無違規處置國有資產、截留處置收入的行爲。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際,建立並實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。
通過自查,我局在某些工作性的`專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以後的接待工作中一定要厲行節約,嚴格控制接待標準。
事業單位財務審計整改報告2
根據財政局文件【**】號文件要求,爲進一步加強事業單位財務管理工作,規範事業單位管理行爲,提高財務管理質量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對**年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:
一、學校費用收取情況
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統一收取,收費標準爲:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據各專業不同由教務處預算出書費,總務處統一收取,學期後期統一結算,多退少補。在收費過程中,嚴格按照收費有關規定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總後均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據,如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年覈定向管理者收取管理費,校內設立勤工儉學專帳,並將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均按月或學期進行統一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請,由>會計統一列支。 學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣採購中心批准後採購,在經費支出中,所產生的票據由經辦人簽字,校長覈實簽字認可後,方可報銷。
三、資產管理情況
由於學校校舍緊張,沒有統一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記,並作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統一清理,並將不再使用的物資統一收回管理,開學初再按需發放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況
學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批,總務處統一採購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室彙總,報校長簽字,財務室統一發放。
六、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭,以校長爲組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,並在全職會上進行帳目公佈,絡列大筆資金的支出情況。 經過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行爲。
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